Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Stand 1e rapportage | Technische wijzigingen | Wijziging 2e rapportage | Stand 2e rapportage | |||||
RE1.1 | Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet | 1.325 | N | 464 | V | 0 | V | 861 | N |
RE1.2 | We werken regionaal samen | 170 | N | V | 0 | V | 170 | N | |
RE1.3 | Ons reguliere werk doen we goed | 1.154 | N | 619 | N | 166 | V | 1.608 | N |
RE2.1 | Voldoende woningen in alle kernen | 2.307 | N | 954 | N | 0 | V | 3.261 | N |
RE3.1 | Meer ruimte voor bedrijvigheid | 449 | N | 20 | V | 20 | V | 409 | N |
RE4.1 | Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk | 52 | N | V | 0 | V | 52 | N | |
RE4.3 | Een sterk toeristisch profiel | 354 | N | 147 | N | 15 | N | 517 | N |
RE4.4 | Een aantrekkelijke kust | 8 | N | V | 0 | V | 8 | N | |
Totaal | 5.821 | N | 1.236 | N | 170 | V | 6.887 | N |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | ||
RE1.3 | Aanpassingen op basis van de geactualiseerde MJOP 2020-2024. | 243 | V | |
RE1.3 | Voor de herziening van de pachtovereenkomsten voor Park De Garnekuul is het nodig dat wij taxaties moeten laten uitvoeren. De kosten hiervan (inclusief de juridische afhandeling) kunnen niet worden opgevangen binnen de bestaande budgetten. Vanaf het jaar 2021 houden we rekening met een verhoging van de pachtopbrengsten.Wij stellen daarom voor de begroting hierop aan te passen. | 77 | N | |
RE3.1 | Actualisatie coronarapportage op basis van RaadsIformatieMemo van september (zie bijlage voor toelichting) | 28 | N | |
RE3.1 | In de 1e rapportage heeft de raad voor het jaar 2020 € 140.220 beschikbaar gesteld voor de verlenging (van twee jaar) van het huidige Leader programma. De verwachting is nu dat wij hier in 2021 en 2022 een betalingsverzoek voor zullen ontvangen. Omdat binnen de meerjaren begroting al rekening was gehouden met structurele uitgaven voor Leader kan de 140K voor het jaar 2020 vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat. | 140 | V | |
RE3.1 | Op basis van afspraken kunnen wij als gemeente onze kosten voor de ontwikkeling van Pallas in rekening brengen. Voor het jaar 2020 houden we naast de adviezen ook rekening met inhuur van personeel. Tegenover deze kosten staat ook de vergoeding die wij van Pallas ontvangen. Deze mutatie heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | 93 | N | |
RE4.1 | Aanpassingen op basis van de geactualiseerde MJOP 2020-2024. | V | ||
RE4.3 | Binnen de exploitatie maken wij jaarlijks de afschrijvingskosten zichtbaar van investeringen op de de verschillende producten. Om ervoor te zorgen dat de kosten en het budget op hetzelfde product terechtkomen stellen we enkele budget verschuivingen voor. | 30 | N | |
RE4.3 | In 2019 heeft de raad ingestemd met het doorschuiven van budget naar 2020 en aan te wenden voor het omgevingswet-proef maken van de archeologische verwachtingskaart en het maken van monumentenbeschrijvingen ten behoeve van monumentenbordjes. Omdat deze werkzaamheden doorlopen in 2021 willen we voorstellen een deel van dit incidentele budget mee te nemen naar 2021. | 15 | V | |
Totaal | 170 | V |
Baten
Omschrijving | Stand 1e rapportage | Technische wijziging | Wijziging 2e rapportage | Stand 2e rapportage | |||||
RE1.1 | Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet | 1.530 | V | V | 0 | V | 1.530 | V | |
RE1.3 | Ons reguliere werk doen we goed | 617 | V | 96 | V | 66 | N | 647 | V |
RE2.1 | Voldoende woningen in alle kernen | 3.850 | V | 1.688 | V | 0 | V | 5.538 | V |
RE3.1 | Meer ruimte voor bedrijvigheid | 0 | V | V | 93 | V | 93 | V | |
RE4.1 | Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk | 63 | V | V | 0 | V | 63 | V | |
RE4.3 | Een sterk toeristisch profiel | 1 | V | V | 0 | V | 1 | V | |
RE4.4 | Een aantrekkelijke kust | 464 | V | V | 0 | V | 464 | V | |
Totaal | 6.524 | V | 1.784 | V | 27 | V | 8.335 | V |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | ||
RE1.3 | Actualisatie coronarapportage op basis van RaadsIformatieMemo van september (zie bijlage voor toelichting) | 66 | N | |
RE3.1 | Op basis van afspraken kunnen wij als gemeente onze kosten voor de ontwikkeling van Pallas in rekening brengen. Voor het jaar 2020 houden we naast de adviezen ook rekening met inhuur van personeel. Tegenover deze kosten staat ook de vergoeding die wij van Pallas ontvangen. Deze mutatie heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. | 93 | V | |
Totaal | 27 | V |