Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Stand 1e rapportage | Technische wijzigingen | Wijziging 2e rapportage | Stand 2e rapportage | |||||
LD1.1 | Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur | 10.257 | N | 485 | N | 52 | N | 10.794 | N |
LD1.2 | Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig | 5.196 | N | V | 0 | V | 5.196 | N | |
LD1.3 | Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur | 7.169 | N | 723 | N | 0 | V | 7.891 | N |
LD3.1 | Energietransitie naar duurzame energie | 422 | N | V | 289 | N | 711 | N | |
LD3.4 | De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie | 5.756 | N | 254 | V | 200 | N | 5.702 | N |
Totaal | 28.801 | N | 953 | N | 541 | N | 30.295 | N |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | ||
LD1.1 | Aanpassingen op basis van de geactualiseerde MJOP 2020-2024. | 5 | N | |
LD1.1 | Door een hoger kwaliteitsniveau van de paden (A in plaats van B) om het aantal meldingen over het slecht onderhoud te verlagen en door het uitbesteden van maaien tussen de graven verwachten wij dit jaar een tekort. De komende jaren verwachten we de kosten weer binnen het budget te krijgen door het vervangen van de mijnsteenpaden door halfverharding die minder gevoelig is voor onkruiddruk en door het maaien tussen de graven door de reclassering en/of vrijwilligers uit te laten voeren. | 20 | N | |
LD1.1 | In 2019 is het project Revitalisering plein Groote Keeten afgerond. Onderdeel van dit project is het onderhoud en nazorg van het groen voor 2020 en 2021. In 2019 is opdracht voor deze werkzaamheden verstrekt. Het project is echter met een negatief resultaat afgesloten waardoor de benodigde middelen niet meer binnen het projectbudget beschikbaar zijn. | 27 | N | |
LD3.1 | EED aanpassingen volgens MJOP. | 289 | N | |
LD3.4 | Actualisatie coronarapportage op basis van RaadsIformatieMemo van september (zie bijlage voor toelichting) | 200 | N | |
Totaal | 541 | N |
Baten
Omschrijving | Stand 1e rapportage | Technische wijziging | Wijziging 2e rapportage | Stand 2e rapportage | |||||
LD1.1 | Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen na technische levensduur | 523 | V | V | 15 | N | 508 | V | |
LD1.2 | Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig | 3.061 | V | V | 0 | V | 3.061 | V | |
LD1.3 | Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur | 4.116 | V | 483 | V | 0 | V | 4.599 | V |
LD3.4 | De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie | 554 | V | V | 65 | N | 489 | V | |
Totaal | 8.255 | V | 483 | V | 80 | N | 8.658 | V |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N | ||
LD1.1 | Er worden geen liggelden geheven. We zijn dit aan het oppakken en gaan in de toekomst weer liggelden heffen. | 15 | N | |
LD3.4 | Door een hogere bijdrage uit de reserve afvalstoffenheffing in 2019 dan in 1e instantie was begroot is het saldo van deze reserve per 1-1- 2020 nihil. Daarom vervalt de begrote bijdrage in 2020. | 65 | N | |
Totaal | 80 | N |