Financiën

Binnen de afdeling dienstverlening hebben we enkele mutaties verwerkt die per saldo geen effect hebben op de begroting.

De afgelopen jaren is er toename van zaken losgekomen waarbij noodzakelijke juridische advieskosten ingeschakeld moet worden. Deze toename zorgt voor een hoger beroep op het budget juridische ondersteuning. Daarnaast is dit jaar de gemeente twee keer door de rechtbank veroordeeld tot het betalen van een dwangsom wegens niet tijdig beslissen in situaties die gerelateerd zijn aan omgevingsvergunningen. Deze dwangsommen zijn beide tot het maximumbedrag van € 15.000,00 verbeurd geraakt, dus in totaal €30.000,00.

Aanpassingen op basis van de geactualiseerde MJOP 2020-2024.

Er is een onderschrijding op het personeelsbudget van openbaar gebied.Dit komt mede omdat het moeilijk is om de vacatures van projectleider ingevuld te krijgen en niet alle opengekomen vactureruimte is direct aaneengesloten ingevuld. Hiernaast kunnen wij niet de gehele formatieruimte structureel invullen omdat we rekening dienen te houden met de bezuiniging op het personeelsbudget oplopend naar € 800.000 in 2023.

Voor de uitgaven in het kader van de ditigale agenda vallen naar verwachting € 30.000,- lager uit dan waar wij binnen de begroting 2020 rekening mee hebben gehouden. Deze aframing heeft daarmee een voordeel voor de begroting 2020.

We blijven hoe dan ook alle wervingskanalen en -methodieken creatief inzetten om moeilijk in te vullen functies binnen onze organisatie alsnog te kunnen invullen. Dit vergt soms ook wel een andere aanpak om dit te kunnen bewerkstelligen. Deze aanpak  en de hogere doorstroom zorgen voor een extra beroep op dit budget.

Afgelopen jaar is er geïnvesteerd in de buitenruimte van onze gemeente. Dit brengt met zich mee dat er gedurende het jaar leningen zijn aangetrokken bij de BNG  met een  kortlopend karakter en minder langlopende leningen. Binnen de huidige geldmarkt worden voor leningen korter dan 1 jaar op dit moment geen kosten in rekening gebracht maar een vergoeding verstrekt. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel.

Bij het opstellen van de begroting wordt rekening gehouden met een post onvoorzien voor zaken die gebruikt kan worden om onvoorziene zaken op te kunnen vangen. Na inventarisatie zal dit jaar hiervan geen gebruik gemaakt worden.

In 2019 heeft de raad ingestemd met het doorschuiven van budget naar 2020 en aan te wenden voor het omgevingswet-proef maken van de archeologische verwachtingskaart en het maken van monumentenbeschrijvingen ten behoeve van monumentenbordjes. Omdat deze werkzaamheden doorlopen in 2021 willen we voorstellen een deel van dit incidentele budget mee te nemen naar 2021.

In 2019 is afgesproken dat een aantal gemeenten een financiële bijdrage zou leveren voor de administratieve ondersteuning van de "Regietafel gemeenschappelijke regelingen". Deze bijdragen hebben wij als penvoerder verwerkt in onze administratie. Afgesproken is dat het niet bestede deel uit 2019 beschikbaar zou blijven voor de inhuur van ondersteuning in 2020. Deze afspraak wordt nu administratief verwerkt. Omdat het niet bestede deel uit 2019 ook als verplichting was opgenomen heeft deze mutatie heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat 2020.

Op basis van de septembercirculaire hebben gemeenten in 2020 geld gekregen ter compensatie voor de extra kosten ten aanzien van de verkiezingen voor volgend jaar. Hoewel wij ook voor 2021 budget hebben opgenomen voor verkiezingen is het als gevolg van de Corona problematiek echter de vraag of het budget toereikend is. Wij willen daarom voorstellen de compensatie in 2020 mee te nemen naar 2021.

Totaal